División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
F-GE-44 V7
Al contestar refiérase
al oficio n.° 06311
12 de abril, 2024
DFOE-SOS-0187
Licenciado
Juan Manuel Quesada Espinoza
Presidente Ejecutivo
Presidente de Junta Directiva
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 denominado
Informe de Auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del
portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua
potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Me permito remitirle el informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, preparado por esta
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los
resultados de la auditoría operativa efectuada en el Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados (AyA), sobre la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de
proyectos de inversión. Lo anterior, con el propósito de que este informe sea puesto por
usted en conocimiento de los miembros de esa Junta Directiva, en la sesión de dicho
órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de ese informe.
La información solicitada en este informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones giradas deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del
Área de Fiscalización para la Mejora Pública de la Contraloría General. Es importante
señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado
informe, corresponde a esa Administración observar los “Lineamientos generales para el
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General
de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución n.°
R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta n.°. 242 del 14 de diciembre del 2015.
En los Lineamientos señalados, entre otros asunto ...
Fecha publicación: 18/04/2024
Fecha emisión: 12/04/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
F-GE-45 V7
Al contestar refiérase
al oficio n.° 06315
12 de abril, 2024
DFOE-SOS-0188
Máster
Karen Espinoza Vindas
Auditora
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, denominado
Informe de Auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del
portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua
potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Para su conocimiento, se remite copia del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024,
preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se
consignan los resultados de la Auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del
portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y
saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA)
Con respecto a las disposiciones del citado informe, el Área de Seguimiento para la
Mejora Pública de la DFOE es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y
efectivo cumplimiento y la competente para determinar si dichas disposiciones se han
cumplido. Para efectos de esa verificación, esa Área podrá solicitarle su colaboración en
los asuntos que requiera.
Atentamente,
Lía Barrantes León
Gerente de Área
Contraloría General de la República
EAM/IMC/pmt/sbt
Ce: Expediente
G-P: 2022000259 - 1
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
http://www.cgr.go.cr/
2024-04-12T13:54:32-0600
?
?
] ...
Fecha publicación: 18/04/2024
Fecha emisión: 12/04/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
12 de abril de 2024
Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Auditoría Operativa - Compromiso de informe directo
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo 4
1. INTRODUCCIÓN 6
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 6
OBJETIVO GENERAL Y PREGUNTAS DE AUDITORÍA 6
ALCANCE 7
CRITERIOS DE AUDITORÍA 7
METODOLOGÍA APLICADA 8
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 11
GENERALIDADES ACERCA DE LA MATERIA AUDITADA 11
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 13
2. RESULTADOS 13
DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 13
Deficiente atención de las necesidades en abastecimiento de agua potable y saneamiento de
aguas residuales 13
GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL AYA 22
Incipiente diseño y gestión del portafolio no permite priorizar ni garantizar la atención de
problemáticas actuales y futuras 22
Insostenibilidad financiera del portafolio de inversiones en abastecimiento de agua potable y
saneamiento de aguas residuales 28
3. CONCLUSIÓN 32
4. DISPOSICIONES 33
CUADROS
C UADRO 1 R ECURSOS PROGRAMADOS PERIODO 2023 VS RECURSOS EJECUTADOS AL 31-12-2023 15
C UADRO 2 C ANTIDAD DE PROYECTOS CON INFORMACIÓN NO DISPONIBLE POR PARTE DE LA I NSTITUCIÓN , PARA
PROYECTOS TERMINADOS , EN EJECUCIÓN DE A GUA P OTABLE Y S ANEAMIENTO 18
FIGURAS
F IGURA 1 N ECESIDAD PÚBLICA , VARIABLES CRÍTICAS DE CALIDAD 8
F IGURA 2 V ARIABLES CRÍTICAS , SUB VARIABLES E ...
Fecha publicación: 18/04/2024
Fecha emisión: 12/04/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible
Tipo documental: INFORMES DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
5/4/24, 14:52 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=12623&cartelNo=20230804178&cartelSeq=00&cartelVersion… 1/9
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Jorge Carmona
Fecha/hora gestión 05/04/2024 08:05 Fecha/hora resolución 05/04/2024 14:47
* Procesos asociados Número documento 8072024000000496
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000011-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 0021400001 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ANÁLISIS DE SUELOS
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000183
Línea 1
Línea 10
Línea 100
19/03/2024 15:25
SUSY MARIA
VIETO DE LA
FUENTE
VIETO Y
ASOCIADOS
SOCIEDAD
ANONIMA
Recursos
Resolución de admisibilidad
Archivado (Ley 9986) No aplica
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Fecha publicación: 11/04/2024
Fecha emisión: 08/04/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
11/4/24, 13:15 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=12965&cartelNo=20231212262&cartelSeq=00&cartelVe… 1/6
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Marco Loáiciga
Fecha/hora gestión 11/04/2024 09:08 Fecha/hora resolución 11/04/2024 11:42
* Procesos asociados Número documento 8072024000000530
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000005-0006900001 Nombre Institución MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Descripción del
procedimiento Contrato para el suministro de switches y ruteador-router de cómputo, bajo la modalidad de entrega según demanda
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000214
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
01/04/2024 16:51
JORGE ROY
SALAZAR
VALVERDE
DATASYS GROUP
SOCIEDAD
ANONIMA
Resultado del acto
final
3. *Resultando
I. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
4. *Considerando
4.1 - Hechos probados
Recursos
Resolución de admisibilidad
Rechazo de plano Falta de legitimación
No aplica
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Fecha publicación: 11/04/2024
Fecha emisión: 11/04/2024
Institución: MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
2/4/24, 11:19 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=12241&cartelNo=20230602675&cartelSeq=00&cartelVersion… 1/5
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Ana Karen Quesada
Fecha/hora gestión 01/04/2024 07:53 Fecha/hora resolución 01/04/2024 10:41
* Procesos asociados Número documento 8072024000000450
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000006-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento
21400001
Contratación Servicios para el monitoreo, gestión y mitigación del riesgo en la infraestructura tecnológica institucional (
SOC)
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000154
Línea 1 14/03/2024 16:25
NATALIA MELISSA
GARITA LEITON
SISTEMAS
ANALITICOS
SOCIEDAD
ANONIMA
Resultado del acto
final
3. *Resultando
I. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.
4. *Considerando
4.1 - Hechos probados
Recursos
Resolución de Fondo
Rechazo de plano Falta de fundamentació
No aplica
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j ...
Fecha publicación: 05/04/2024
Fecha emisión: 02/04/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
20/3/24, 11:05 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=11962&cartelNo=20240113141&cartelSeq=00&cartelVersion=15022… 1/6
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Rebeca Bejarano
Fecha/hora gestión 20/03/2024 10:02 Fecha/hora resolución 20/03/2024 10:42
* Procesos asociados Número documento 8072024000000422
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000002-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 Servicio de suministro de dispositivos de equipo de cómputo para usuario final, entregas según demanda.
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000000271 27/02/2024 19:09 MERIVETH UMAÑAUGALDE
CENTRAL DE
SERVICIOS PC
SOCIEDAD
ANONIMA
8002024000000270 27/02/2024 17:32
ANA VALERIA
ESQUIVEL
VARGAS
GBM DE COSTA
RICA SOCIEDAD
ANONIMA
3. *Validaciones de control
Tipo de procedimiento
En tiempo
Prórroga de apertura de ofertas
Legitimación
Quién firma el recurso
Firma digital
Cartel objetado
Temas previstos
4. *Resultando
I.- Que el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, las empresas GBM de Costa Rica Sociedad Anónima y Central de Servicios PC Sociedad
Anónima, interpusieron ante la Contraloría General de la República, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de
objeción en contra del pliego de condiciones de la Licitación Mayor No. 2024LY-000002-0021400001, promovida por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados para el suministro de dispositivos de equipo de cómputo para usuario final, entrega según demanda.
II.- Que mediante auto No. 8052024000000390 de las catorce horas con veintiún minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, esta
División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara ...
Fecha publicación: 23/03/2024
Fecha emisión: 20/03/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
División Jurídica
Al contestar refiérase
al oficio Nº 3275
13 de marzo del 2024
DJ-0474
Andrés Diaz Badilla
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Ce: adiaz@aya.go.cr
Estimado señor:
Asunto: Se rechaza consulta por incumplirse el requerimiento previo.
Se refiere este Despacho a su oficio número GG-DCH-2024-00512, con fecha del 22 de
febrero del presente año, mediante el cual realiza una serie de consultas relacionadas al
pago de caución que se regula mediante el Reglamento sobre la rendición de cauciones en
favor de la Contraloría General de la República.
Dentro de la presente gestión, se realizó una prevención a la administración, mediante
el oficio NN 2612 del 5 de marzo del año en curso, que le fue debidamente notificado el
mismo día, con el fin de que se incorporara en la consulta la autorización por parte del
jerarca, la firma del documento y el criterio legal, para su respectivo trámite. Por lo que en
este sentido se previno por única vez se cumpliera con los requisitos apuntados.
En ese sentido, el artículo 10 del “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, resolución R-DC-197-2011
publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011, indica lo siguiente:
“Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos
en los que se prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos
del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto
consultante, bajo el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento.
Dicho plazo Interrumpe el plazo de resolución regulado en el artículo 14 de la
presente normativa”
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
mailto:adiaz@aya.go.cr
http://www.cgr.go.cr/
División Jurídica
2
Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el a ...
Fecha publicación: 13/03/2024
Fecha emisión: 13/03/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División Jurídica
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
División Jurídica
Al contestar refiérase
al oficio Nº 2612
5 de marzo del 2024
DJ-0407
Señor
Andrés Diaz Badilla
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Ce: adiaz@aya.go.cr
Estimado señor:
Asunto: Se previene cumplimiento de requisitos para presentación de consultas ante la
CGR. Falta de autorización por parte del jerarca, criterio legal y firma de la consulta.
Se refiere este Despacho a su oficio GG-DCH-2024-00512, con fecha del 22 de febrero
del presente año, mediante el cual realiza una serie de consultas relacionadas al pago de
caución que se regula mediante el Reglamento sobre la rendición de cauciones en favor de la
Contraloría General de la República.
De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, número 7428, del 07 de setiembre de 1994, el órgano contralor ejerce la potestad
consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto
le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los
sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.
En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la
Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas del trece de diciembre
del 2011, publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2011, establece las
condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del
ejercicio de la competencia consultiva.
Concretamente, el artículo 8 del mismo texto normativo, establece los requisitos de
obligatorio cumplimiento para la presentación de consultas ante la Contraloría General de la
República. En el inciso 4), destaca que la consulta debe ser presentada por el jerarca
administrativo, citando lo siguiente:
“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que
ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. ...
Fecha publicación: 05/03/2024
Fecha emisión: 05/03/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División Jurídica
Tipo documental: CRITERIOS Y PRONUNCIAMIENTOS
Proceso: EMISION DE CRITERIO
19/2/24, 15:23 Emitir resolución de recursos
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=10217&cartelNo=20240113142&cartelSeq=00&cartelVersion=18012… 1/3
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Kimberly Montenegro Rivera
Fecha/hora gestión 19/02/2024 09:32 Fecha/hora resolución 19/02/2024 13:03
* Procesos asociados Número documento 8072024000000257
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000001-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento Servicios de Ingeniería e Instalación de accesorios Hidráulicos para reducciones de perdidas técnicas y comerciales.
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000000108 30/01/2024 23:22 JORGE DE DIEGOCASTRO VALORIA 2015, S.L.
3. *Validaciones de control
Tipo de procedimiento
En tiempo
Prórroga de apertura de ofertas
Legitimación
Quién firma el recurso
Firma digital
Cartel objetado
Temas previstos
4. *Resultando
I. Que el día treinta de enero de dos mil veinticuatro la empresa VALORIA 2015, S.L., interpuso ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN
MAYOR N°2024LY-000001-0021400001, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la contratación de los
servicios de ingeniería e instalación de accesorios hidráulicos para reducciones de pérdidas técnicas y comerciales.
II. Que mediante auto de las nueve horas con nueve minutos del primero de febrero de dos mil veinticuatro, esta División confirió audiencia
especial a la Administración para que se refiriera al recurso de objeción interpuesto, diligencia atendida el ocho de febrero de dos mil
veinticuatro.
III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su ...
Fecha publicación: 22/02/2024
Fecha emisión: 19/02/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL